| Цитата |
|---|
| burmistr пишет: Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета... |
Форум
ГлавнаяСчет 000 ненулевое сальдо.
Счет 000 ненулевое сальдо.
Счет 000 ненулевое сальдо.
|
13.03.2016 19:26:49
|
|
13.03.2016 19:37:40
Давайте оборотку. иначе никак, если вы собираетесь работать то нужно не списывать, а разбираться,15% от суммы баланса - существенная ошибка. ПБУ 22 Отправлено спустя 31 секунды:
|
|
12.03.2016 15:27:42
Мы УК на УСНО. На счету 000 уже пару лет висит кредитовое сальдо в 1,8 миллиона. Балансы за 14 и 13 годы сдавались предыдущим бухом с ручным вычетом этой суммы из актива баланса. У меня у самого опыта в бухучете оче мало, поэтому лучше спрошу - что мне делать? Делать проводку Д000 К84? Как оправдаться перед налоговой за предыдущие отчеты? Или не трогать ничего, вычесть как предыдущий бух и трава не расти?
Боюсь что получить оборотку с которой раскидывался этот счет получить не представляется возможным, как и большинство старой первички, ужс вобщем. |
|
12.03.2016 16:31:20
Смотря из величины документооборота. Я в такой ситуации не поленилась и пересчитала предыдущий период, сдала корректировочную отчетность.
Если бы сумма была 1,8 т.р. можно было бы через 91 откорректировать, но 2 млн. руб. надо смотреть, что не закрыто. |
|
12.03.2016 16:43:36
Ну значит бухгалтер, когда вводила осталки забабахала остатков в пассиве баланса больше чем активов.
Выложите оборотно-сальдовую ведомость по состоянию на первую дату (день следующий за днем вбивания остатков). |
|
12.03.2016 18:13:11
Елена-ГЖС, я бы тоже пересчитал, да только концы там ищи-свищи. Вся прошлая бухгалтерия расфасована по коробкам, половины вообще нет. Думал запросить у ФСС возврат денег пущенных на больничные - не нашел листки нетрудоспособности за 13 год.
Юрий, спасибо за отзывчивость, до работы доберусь и скину. Мне странно почему с этим ничего не делалось, это же натуральная ошибка, на коленке сводить баланс. Правда мне сложно оценить масштабы, сам то только учусь. |
|
12.03.2016 20:41:52
странно, пропало мое сообщение. А зачем вам листки трудоспособности? Просто не платите в ФСС следующие платежи и все. Ну а листки найдете
|
|
13.03.2016 11:19:47
#ялиса - Алгоритм уменьшения текущих взносов заключается в том, что взносы на нетрудоспособность не перечисляете до тех пор, пока не израсходуете сумму больничного. Но это правило действует в пределах года, т.е. например, больничный выплатили в этом году. На сумму больничного можно уменьшать взносы за любой месяц этого года (т.е. не платить). А вот больничные листы прошлых лет возместить можно только подав заявление в ФСС, что бы фонд после проверки перевёл деньги на расчетный счёт организации
|
|
13.03.2016 11:42:46
где написано? в пределах сроков исковой давности, трава не расти, а дальше по суду возвращаю сроки исковой давности по платежам и налогам. А еще вопрос, как определить,что это за .....год переплата?Ответ: никак
|
|
13.03.2016 15:33:49
А там дело в том что мы не платили взносов на нетрудоспособность вообще. Только 0,2% на несч. сл. Да и домами мы больше не управляем, просто существуем, без сотрудников и зарплат. Читал что если тариф равен нулю то для возврата обязательно прикладывать листки, помимо заявления.
|
|
13.03.2016 17:31:38
тогда нафига вам это? уберите на убытки и не майтесь. А зачем разбираетесь то? Работать собрались, управлять домами?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
|
|
13.03.2016 18:11:01
Ялиса, пытаюсь выяснить алгоритм действий. С налоговой у меня в прошлом никаких взаимоотношений не было, а такое искажение баланса тянет на штраф. Управлять домами в будущем в виде УК не планируем, ТСЖшничаем.
А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возмещению. |
|
13.03.2016 18:55:26
Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета... |
|
13.03.2016 19:52:16
Тоже сообщение пропадают ))) (ч. 2.1 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). 2.1. Плательщик страховых взносов вправе в пределах расчетного периода зачесть сумму превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по указанному виду обязательного социального страхования в счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Болезненная тема для меня на данный момент))) получили от ФСС "предупреждение" )) А по поводу 000 счета, придерживаюсь мысли "найти ошибку и все исправить". Тоже приходилось восстанавливать учет в организации с такой "проблемкой" - ошибка при переходе 1с 7.7 на 1с 8.2 - задваивались суммы некоторых проводок. |
|
14.03.2016 04:49:06
ну это местное прочтение по видимому, спокойно задолженность фонда прошлого года засчитываю в платежи текущего. Сейчас выездная проверка идет, пока без вопросов. Когда уммы большие были, фонд возвращал, тоже без проблемм
|
|
14.03.2016 16:31:29
Хм. Тогда получается задолженность фонда по нетрудоспособности отражаемая во всех отчетах в ФСС с 13 года это задел на будущее, если вдруг тариф изменится с нуля? И вернуть пущенные на больничный при нулевом тарифе нельзя, ввиду того что фонду не платили ни копейки? Выглядит логично.
Завтра скину оборотку, однако боюсь что при всем желании часть первички 13-14 года будет не найти. Такое странное чувство, в отсутствии документов вынужден доверять базе, которая по умолчанию велась с ошибками. |
|
15.03.2016 07:39:30
Вот оборотная на следующий день после внесения остатков. |
|
15.03.2016 08:46:31
Сразу, сходу: где задолженность по заработной плате? Всю выплатили в 11 году в декабре? Запросите акты сверок с поставщиками по состоянию на 01.01.2012, не вижу в балансе задолженности, не верю,что у вас предоплата 209 тысяч, да еще 38. Такая задолженность и при этом предоплата невероятно. поставщикам,ну и убытки посмотрите по отчетам,если есть за 2011 год, потому как у вас не вижу счета приби-убытков, а без финансового результата как то я отчетность не встречала. Почему то сразу думала,что это убытки, которые бухгалтер не знала куда деть
Отправлено спустя 17 минуты 46 секунды: Все, я поняла,что сделал ваш бухгалтер. Бухгалтерский учет до 2012 голджа не велся,велась только книга доходов и расходов. по тем ведомостям и отчетам,что были она у вас собрала активы и пассивы, но в пассиве не хватило цифры, а поскольку активы быланса были чем то подтверждены, то чисто арифметически стороны балансы были уравновешаня нулевым счетом. что еще может у вас быть: книга велась по методу оплаты, соответственно,переплаты по 60 с 76 счетам не учитывают начислений за последний месяц декабрь. Есть оплата упрощенного налога, но нет начисления, скорее всего очень многое,что нужно было начислить (но не оплачено) и при этом должны были затронуты затратные счета осталось за учетом. поэтому не сформирован финансовый результат и не отражен в баланск. Короче, акты сверок, доначисления налогов, остальное ваши убытки, ищите отчеты за 2011 год по смете доходов и расходов. там есть убытки. Не удивлена. Я видела баланс с минусом на расчетном счете. |
|
15.03.2016 10:09:41
Ай нане нане. Понял. Не инициирую ли я тем самым проверку ИФНС списав даже часть суммы в убытки? Наверняка захотят пояснений почему предыдущие балансы были кривыми, сверка займет время, первички нет, не знаю успею ли за 2 недели. Может подать как предыдущий бух, нарисовать вычет на коленке, а потом уже сидеть разбираться?
|
|
15.03.2016 11:37:06
Не выдумывайте. Вы имеете право исправить ошибки. Только где уверенность,что это убытки?Это мои предположения, которые могут оказаться верными
|
||||
|
Сейчас на форуме:
1 пользователь
1 пользователь
сейчас на форуме
|
||||
13.03.2016
| Цитата |
|---|
| burmistr пишет: Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета... |
13.03.2016
| Цитата |
|---|
| Оркадий пишет: А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возме |
Давайте оборотку. иначе никак, если вы собираетесь работать то нужно не списывать, а разбираться,15% от суммы баланса - существенная ошибка. ПБУ 22
Отправлено спустя 31 секунды:
| Цитата |
|---|
| Оркадий пишет: А предыдущие кривые балансы не подпадают под грубое нарушение ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 КоАП РФ? 1,8 миллиона это примерно 15% от суммы строк баланса. Нужно ли мне писать объяснительную в налоговую если отнесу сумму в убытки? |
12.03.2016
Мы УК на УСНО. На счету 000 уже пару лет висит кредитовое сальдо в 1,8 миллиона. Балансы за 14 и 13 годы сдавались предыдущим бухом с ручным вычетом этой суммы из актива баланса. У меня у самого опыта в бухучете оче мало, поэтому лучше спрошу - что мне делать? Делать проводку Д000 К84? Как оправдаться перед налоговой за предыдущие отчеты? Или не трогать ничего, вычесть как предыдущий бух и трава не расти?
Боюсь что получить оборотку с которой раскидывался этот счет получить не представляется возможным, как и большинство старой первички, ужс вобщем.
Боюсь что получить оборотку с которой раскидывался этот счет получить не представляется возможным, как и большинство старой первички, ужс вобщем.
12.03.2016
Смотря из величины документооборота. Я в такой ситуации не поленилась и пересчитала предыдущий период, сдала корректировочную отчетность.
Если бы сумма была 1,8 т.р. можно было бы через 91 откорректировать, но 2 млн. руб. надо смотреть, что не закрыто.
Если бы сумма была 1,8 т.р. можно было бы через 91 откорректировать, но 2 млн. руб. надо смотреть, что не закрыто.
12.03.2016
Ну значит бухгалтер, когда вводила осталки забабахала остатков в пассиве баланса больше чем активов.
Выложите оборотно-сальдовую ведомость по состоянию на первую дату (день следующий за днем вбивания остатков).
Выложите оборотно-сальдовую ведомость по состоянию на первую дату (день следующий за днем вбивания остатков).
12.03.2016
Елена-ГЖС, я бы тоже пересчитал, да только концы там ищи-свищи. Вся прошлая бухгалтерия расфасована по коробкам, половины вообще нет. Думал запросить у ФСС возврат денег пущенных на больничные - не нашел листки нетрудоспособности за 13 год.
Юрий, спасибо за отзывчивость, до работы доберусь и скину. Мне странно почему с этим ничего не делалось, это же натуральная ошибка, на коленке сводить баланс. Правда мне сложно оценить масштабы, сам то только учусь.
Юрий, спасибо за отзывчивость, до работы доберусь и скину. Мне странно почему с этим ничего не делалось, это же натуральная ошибка, на коленке сводить баланс. Правда мне сложно оценить масштабы, сам то только учусь.
12.03.2016
странно, пропало мое сообщение. А зачем вам листки трудоспособности? Просто не платите в ФСС следующие платежи и все. Ну а листки найдете
13.03.2016
#ялиса - Алгоритм уменьшения текущих взносов заключается в том, что взносы на нетрудоспособность не перечисляете до тех пор, пока не израсходуете сумму больничного. Но это правило действует в пределах года, т.е. например, больничный выплатили в этом году. На сумму больничного можно уменьшать взносы за любой месяц этого года (т.е. не платить). А вот больничные листы прошлых лет возместить можно только подав заявление в ФСС, что бы фонд после проверки перевёл деньги на расчетный счёт организации
13.03.2016
где написано? в пределах сроков исковой давности, трава не расти, а дальше по суду возвращаю сроки исковой давности по платежам и налогам. А еще вопрос, как определить,что это за .....год переплата?Ответ: никак
13.03.2016
А там дело в том что мы не платили взносов на нетрудоспособность вообще. Только 0,2% на несч. сл. Да и домами мы больше не управляем, просто существуем, без сотрудников и зарплат. Читал что если тариф равен нулю то для возврата обязательно прикладывать листки, помимо заявления.
13.03.2016
тогда нафига вам это? уберите на убытки и не майтесь. А зачем разбираетесь то? Работать собрались, управлять домами?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
а откуда данные по долгу фсс? если еще и не начисляли.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
| Цитата |
|---|
| Оркадий пишет: Думал запросить у ФСС возврат денег пущенных на больничные - не нашел листки нетрудоспособности за 13 год. |
13.03.2016
Ялиса, пытаюсь выяснить алгоритм действий. С налоговой у меня в прошлом никаких взаимоотношений не было, а такое искажение баланса тянет на штраф. Управлять домами в будущем в виде УК не планируем, ТСЖшничаем.
А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возмещению.
А данные по долгу ФСС - это то что было пущено на оплату больничных сотрудников и подлежит частичному возмещению.
13.03.2016
| Цитата |
|---|
| Оркадий пишет: С налоговой у меня в прошлом никаких взаимоотношений не было, а такое искажение баланса тянет на штраф. Управлять домами в будущем в виде УК не планируем, ТСЖшничаем. |
Не будет штрафа, так как штраф только за то, когда занизили налоги из-за бухучета...
13.03.2016
| Цитата |
|---|
| Ялиса пишет: где написано? в пределах сроков исковой давности, трава не расти, а дальше по суду возвращаю сроки исковой давности по платежам и налогам. А еще вопрос, как определить,что это за .....год переплата?Ответ: никак |
Тоже сообщение пропадают )))
(ч. 2.1 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).
2.1. Плательщик страховых взносов вправе в пределах расчетного периода зачесть сумму превышения расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой начисленных страховых взносов по указанному виду обязательного социального страхования в счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Болезненная тема для меня на данный момент))) получили от ФСС "предупреждение" ))
А по поводу 000 счета, придерживаюсь мысли "найти ошибку и все исправить". Тоже приходилось восстанавливать учет в организации с такой "проблемкой" - ошибка при переходе 1с 7.7 на 1с 8.2 - задваивались суммы некоторых проводок.
14.03.2016
ну это местное прочтение по видимому, спокойно задолженность фонда прошлого года засчитываю в платежи текущего. Сейчас выездная проверка идет, пока без вопросов. Когда уммы большие были, фонд возвращал, тоже без проблемм
14.03.2016
Хм. Тогда получается задолженность фонда по нетрудоспособности отражаемая во всех отчетах в ФСС с 13 года это задел на будущее, если вдруг тариф изменится с нуля? И вернуть пущенные на больничный при нулевом тарифе нельзя, ввиду того что фонду не платили ни копейки? Выглядит логично.
Завтра скину оборотку, однако боюсь что при всем желании часть первички 13-14 года будет не найти. Такое странное чувство, в отсутствии документов вынужден доверять базе, которая по умолчанию велась с ошибками.
Завтра скину оборотку, однако боюсь что при всем желании часть первички 13-14 года будет не найти. Такое странное чувство, в отсутствии документов вынужден доверять базе, которая по умолчанию велась с ошибками.
15.03.2016
Сразу, сходу: где задолженность по заработной плате? Всю выплатили в 11 году в декабре? Запросите акты сверок с поставщиками по состоянию на 01.01.2012, не вижу в балансе задолженности, не верю,что у вас предоплата 209 тысяч, да еще 38. Такая задолженность и при этом предоплата невероятно. поставщикам,ну и убытки посмотрите по отчетам,если есть за 2011 год, потому как у вас не вижу счета приби-убытков, а без финансового результата как то я отчетность не встречала. Почему то сразу думала,что это убытки, которые бухгалтер не знала куда деть
Отправлено спустя 17 минуты 46 секунды:
Все, я поняла,что сделал ваш бухгалтер. Бухгалтерский учет до 2012 голджа не велся,велась только книга доходов и расходов. по тем ведомостям и отчетам,что были она у вас собрала активы и пассивы, но в пассиве не хватило цифры, а поскольку активы быланса были чем то подтверждены, то чисто арифметически стороны балансы были уравновешаня нулевым счетом.
что еще может у вас быть: книга велась по методу оплаты, соответственно,переплаты по 60 с 76 счетам не учитывают начислений за последний месяц декабрь. Есть оплата упрощенного налога, но нет начисления, скорее всего очень многое,что нужно было начислить (но не оплачено) и при этом должны были затронуты затратные счета осталось за учетом. поэтому не сформирован финансовый результат и не отражен в баланск.
Короче, акты сверок, доначисления налогов, остальное ваши убытки, ищите отчеты за 2011 год по смете доходов и расходов. там есть убытки.
Не удивлена. Я видела баланс с минусом на расчетном счете.
Отправлено спустя 17 минуты 46 секунды:
Все, я поняла,что сделал ваш бухгалтер. Бухгалтерский учет до 2012 голджа не велся,велась только книга доходов и расходов. по тем ведомостям и отчетам,что были она у вас собрала активы и пассивы, но в пассиве не хватило цифры, а поскольку активы быланса были чем то подтверждены, то чисто арифметически стороны балансы были уравновешаня нулевым счетом.
что еще может у вас быть: книга велась по методу оплаты, соответственно,переплаты по 60 с 76 счетам не учитывают начислений за последний месяц декабрь. Есть оплата упрощенного налога, но нет начисления, скорее всего очень многое,что нужно было начислить (но не оплачено) и при этом должны были затронуты затратные счета осталось за учетом. поэтому не сформирован финансовый результат и не отражен в баланск.
Короче, акты сверок, доначисления налогов, остальное ваши убытки, ищите отчеты за 2011 год по смете доходов и расходов. там есть убытки.
Не удивлена. Я видела баланс с минусом на расчетном счете.
15.03.2016
Ай нане нане. Понял. Не инициирую ли я тем самым проверку ИФНС списав даже часть суммы в убытки? Наверняка захотят пояснений почему предыдущие балансы были кривыми, сверка займет время, первички нет, не знаю успею ли за 2 недели. Может подать как предыдущий бух, нарисовать вычет на коленке, а потом уже сидеть разбираться?
15.03.2016
Не выдумывайте. Вы имеете право исправить ошибки. Только где уверенность,что это убытки?Это мои предположения, которые могут оказаться верными
Сейчас на форуме:
1 пользователь
1 пользователь
сейчас на форуме