new_year

Форум

ktt

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Постановка бухгалтерского учета в ЖКХ
 
у меня 6 домов. и я гл бух, который делает все. у меня есть бухгалтер, юрист и все. так что все отчеты перед гос органами и собствениками делаю я. вот поэтому для меня очень актуальна тема про БУ и УУ, особо их сближение в 1С
Справочник статей затрат Общехозяйственных расходов 26 счета
 
[QUOTE]Ялиса пишет:
собрали на 20 услугу управления и не надо ничего распределять, при работе без дополнительных видов деятельности[/QUOTE]

согласна, что без доп видов деятельности все проще.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту :[/COLOR][/SIZE]
[quote="Ялиса" ну и распределяйте в управленческом. прямые-косвенные вообще нужны для незавершенки в бухучете, если уж быть точными.[/quote]

хотелось бы как-то сблизить управленческий и бухгалтерский, вот бухгалтерия и ломает головы как все организовать и трудозатраты минимизировать
Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете
 
Так это получается надо посчить эти КРСОИ по ОПУ где-то отдельно, в квитанциях по нормативу посчитается, а в конце года схлопывать. Не двойная ли это работа?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Если бы корректировали КРСОИ в конце года, то можно было бы в конце года все в расчетной программе пересчитать и проводками за весь год сделать. говорю про УСН, мы отчетность не сдаем в течение года никакую. А так в марте надо баланс сдать, а в июне только можно в расчетной программе все по факту пересчитывать. Как тут быть?
Как выставить повышающий коэффициент?
 
Добрый день, коллеги. Я тоже очень интересуюсь этим вопросом. До недавнего времени они вообще должны были расходоваться на энергосбержение и я хотела их отражать на 86 как целевое. Но сейчас вроде таких целей нет. И не знаю как быть. Подскажите как в БУ и НУ это выглядеть должно
Начисление пени собственникам за несвоевременную оплату
 
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
Выставление повышающего коэффициента в квитанции
 
Добрый день.
БУ по повыш коэффициентам отдельно же вести нужно?
Не подскажите проводки?
Постановка бухгалтерского учета в ЖКХ
 
[QUOTE]Ялиса пишет:
у вас реализация на 90, вот там справочники номенклатуры и прицеплены.
На 76 в справочнике "контрагенты" можно завести конкретный дом, внутри ввести договоры, которые будут соответствованть видам услуг, ручками, без справочников.
Только зачем каждый дом в программу если их много? Лицевые счета вообще не нужны в программе, только утяжелите её.
Начисления в одной программе, оборотами перенесли в  другую, тут уж как решите по дому или вцелом по организации[/QUOTE]

Подомовой учет на 76 счете согласна что лишний. Один контрагент "население" например и один договор "Договор управления". А вот учет доходов и расходов придется дробить, чтобы выполнить условие подомового учета. На 90 счете номенклатура должна быть типа "Дом 1", "Дом2" и т.д. Тогда и на счете 20 придется выбирать на расходы эти же номенклатурные группы. На 20 счет закрываем 26. Тогда при закрытии месяца 20 счет закроется на 90 именно по одной номенклатурной группе и получится, что 90 счет с одной стороны выручка по дому, с другой расходы. И видно фин рез. Для управленческого учета вроде как удобно.
также на 20 счете можно завести субконто "Подразделение затрат" где прописать конкретные дома. Тогда по ОСВ 20 счета можно в режиме онлайн видеть затраты на доме))).

Что скажите про такой подход учета, целью которого сблизить бухгалтерский и управленческий учет и чтобы бухгалтерия всегда могла дать актуальную информацию по затратам на конкретный дом.
Оплата через платежную систему
 
[QUOTE]Ялиса пишет:
ну не нравится 60, возьми 76.
Проводка по банку 51-62 должна соответствовать первичному документу, проводка 26-51 вообще не подкреплена  расходом по банку.[/QUOTE]


я делаю как 51-62 на полную сумму 5000 и на ком 91,02-51=50 (услуги банка внереализационные расходы)

если через платежных агентов то как вы и написали:
51-76.агент=4950
20-76.агент=50
76.агент-62.жители
Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете
 
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]северянка пишет:
Как гнать через 76 сч не понимаю???у меня по году сейчас входит приличная сумма по СОИ плюсом и я не могу не показать ее как прибыль, но дебиторка то только увеличивается соответственно платить налог мне нечем. Как отразить эту сумму что бы она не попадала в прибыль? все равно вернуть придется людям.......каша в голове полная если честно((([/QUOTE]

А никакой каши...

То, что вы людям будете выставлять по нормативу - это не реализация, так как придется два раза в год корректировать.

31 декабря чтобы правильно сформировать отчетность

30 июня, чтобы посчитать сумму к возврату...[/QUOTE]


Правильно ли понимаю, что в БУ надо отражать реализацию по СОИ 62-90 по ОПУ (то есть факт потребления домом), а разница между опу и нормативом 62-76. Т.о. на 62 счете дебиторка по жителям совпадает с квитанциями, а на выручку падает факт. В момент корректировки СОИ (июнь след года) 76 счет нужно будет закрыть на 62? Можете написать комплект проводок, если я не правильно вас поняла? А если правильно, то мне где-то и как-то надо этот СОИ по ОПУ считать отдельно?
Справочник статей затрат Общехозяйственных расходов 26 счета
 
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]ReDBullS пишет:
Мне нужна система директ-костинг, и приказ Минфина 94/н подтверждает обоснованность разделения затрат на прямые и косвенные.
К какому дому отнести зарплату например юриста или бухгалтера работающего в УК)))???[/QUOTE]

А вы можете мне объяснить - зачем делить зарплату бухгалтера и диспетчера на отдельный дом в бухгалтерском учете?[/QUOTE]

Как видится это мне. На каждый дом свой тариф и услуга управления у каждого дома своя. ЗП бухгалтера одна на всех и заложена в тарифах каждого дома своя часть. Вот поэтому и нужно ее распределять по домам пропорционально утвержденному размеру платы, чтобы потом для управленческих целей было видно вошли мы в этот предел или нет. Ну и отчет перед собственниками.
Я тоже на 26 счет кидаю зп бухгалтера, потому что у меня еще и другие виды деятельности есть. так вот со сч 26 на 20 счет (общий для всех домов) уходит часть зп бухгалтера пропорционально выручке от управления домами. Потом с общего 20 счета раскидываю уже ручками на 20 счет в разбивке по домам. Таким образом, в ОСВ на 20 счете, у меня каждый дом выводится отдельно.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 55 секунды:[/COLOR][/SIZE]
А если один вид деятельности, то можно сразу на 20 счет, только суммы все-равно надо разбивать по домам в силу описанных выше причин. Можно настроить это все автоматически в 1С, если у вас доля распределения стандартная. При нескольких видах деятельности это не возможно.
Мы например совмещаем вид деятельности управление МКД, бух услуги сторонним организациям.
258 ФЗ от 29 июля 2017г.
 
Выставлять КРСОИ отдельными строчками же должны. Сейчас по нормативу, потом перерасчет. Как вы потом в случае чего будете расшифровывать ГЖИ или перерасчет делать по показаниям ОПУ в след году?
258 ФЗ от 29 июля 2017г.
 
Все устанавливают и утверждают на ОСС любой тариф. Все зависит от хотелок жильцов.
258 ФЗ от 29 июля 2017г.
 
Так закон не предусматривает на сколько я знаю. Если кто считает по-другому, то пересмотрю свое мнение. Так что ничего не мудрите. Выставляйте по нормативу. И получится у вас не простое решение, а капец какое замороченное. А при проверке вы как это объясните. Для ГЖИ что УК что ТСЖ, нормативка то единая
258 ФЗ от 29 июля 2017г.
 
Этот вопрос обсуждала со Стройнадзором. Сказали, пока еще порядок корректировок не утвердили и выносить что-либо на собрание не следует. Посоветовали считать по номративу.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 35 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Вчера буквально разговаривали.
Тепловая энергия на подогрев воды
 
Ага)))). Так как посоветуете действовать с РСО?
Тепловая энергия на подогрев воды
 
Ну за лето ни мне все по опу выставили. В некоторых месяцах, конечно, норматив оказался меньше опу. Вот и думаю просить перерасчет за отдельные месяцы или нет. А вдруг там где опу меньше норматива - доначислят. Гжи говоиит, что жителям я только норматив, а как перерасчет по крсои будет, исходя из опу, так это еще не понятно. Порядок еще не прописан нигде
Тепловая энергия на подогрев воды
 
И кто-нибудь с РСО по этому поводу общался уже?
Тепловая энергия на подогрев воды
 
[QUOTE]Ильич пишет:
[QUOTE]Ktt пишет:
 А если ОПУ отдельно ГВС показывает и отдельно ЦО[/QUOTE][/QUOTE]
А это законодателя не волнует. Нагрев ГВ по нормативу. Остальное - на отопление. П. 42(1) ПП 354, ИМХО, вообще исключил возможность определения нагрева ГВ по прибору.

Интересно, а как на это смотрит ГЖИ? Ни у кого не сталкивался?
Тепловая энергия на подогрев воды
 
В итоге выйдет одна и та же сумма, просто распределена между ГВС и ЦО будет по-другому. Это в случае, если ОПУ у меня все в кучу считает. А если ОПУ отдельно ГВС показывает и отдельно ЦО? В этом случае можно рассчитывать на перерасчет по ГВС?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:[/COLOR][/SIZE]
И летом можно добиться перерасчета по ГВС? Отопления то нет
Тепловая энергия на подогрев воды
 
Друзья, у меня в УК 5 МКД с ОПУ.
Норматив на подогрев ГВС утвержден. Однако, в некоторые месяцы в некоторых домах реальный подогрев из показаний ОПУ бывает ниже, чем норматив, а в некоторые выше нормтаива. РСО выставляет мне все по ОПУ. Вот села претензию писать на перерасчет и задумалась, а если ОПУ меньше норматива на подогрев получается, то не доначислят ли они мне? Так-то не должны, ведь по факту меньше, но...  Норматив на подогрев ГВс нужно ли рассматривать как "не более норматива"?
Вот и думаю, стоит или не стоит писать.
Вопросы по работе в CRM системе
 
Спринт-жкх, компания ао красинформ
Вопросы по работе в CRM системе
 
Первый вопрос который назрел: оплаты вручную отслеживать от должников или это каждый день нужно загружать список должников с их суммами? Ведь они могут платить каждый день по рублю? Ваша система может как-то интегрироваться с расчетной системой? Мы считаем ЖКУ не в 1с, а в местной городской программе

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Типа того, что ваша прога сама бы автоматически подтягивала данные из нашей расчетной системы. Было бы круто. Зашел, отобрал должников. И долг бы автоматически обновлялся ))).
Взаимодействие бухгалтерии и юр отдела
 
Коллеги, вечер добрый.
Поделитесь, пожалуйста, опытом у кого как налажена схема обмена информацией с юристами. ситуация в следующем.
Юристы подают в суды, при этом оплачивается госпошлина, представительские расходы сторонней организации. Эти расходы мы признаем на дату подачи искового в суд. Тут все отлично: заплатили-начислили, все закрылось. После выигрыша, независимо от получения денег от ответчика, мы должны на дату вступления в силу решения суда, отразить доходы на 91 счете. То есть если не знать когда и в какой сумме присудили, то возможно неполное отражение в балансе доходов, то ест фин рез. Речь именно о бух учете. Ситуация усложняется еще и тем, что некоторые судебные приказы должники отменяют. Вот как наладить рабочую схему обмена информацией с юристами? У кого какой опыт на этот счет?
Организация учета госпошлины и судебные расходов
 
Коллеги, добрый день.
Ломаю голову как удобнее всего организовать учет по судебным делам.
У нас по судебным приказам взыскивается госпошлина, представительские и прочие судебные (но эти крайне редко).
Варианты организации были следующие:
1) всех жителей назвать контрагентом "Собственники". к нему завести договора:
- для учета основного долга - Договор управления МКД, счет учета 62,01
- для госпошлин - Госпошлина по суду, счет учета 76,02
- для представительских - Услуги представителя по суду, счет учета 76,02
Тогда по ОСВ на счете 76,02 по контрагенту Собственники аналитика будет по договорам и сразу видно сколько и чего нам еще не возместили, госпошлина и представительские не путаются между собой.
Если каждому договору задать автоматически счета учета, то при проведении платежек и др докмуентов счет учета сразу подставляется и рядовой бухгалтер не допустит ошибку в счете учета.
2) это не заводить договора разные, а завести субсчета к счету 76,02 (76,02,1-пени, 76,02,2-госпошлина, 76,02,3-представителськие). Тогда аналитика будет видна из ОСВ по сч 76,02 в разрезе субсчетов.

Поделитесь опытом у кого как и как удобнее для работы?
перерасчет за некачественное ГВС
 
Коллеги, день добрый.
Житель пожаловался на грязную горячую воду и просит перерасчет.
В ПП 354 есть такой пункт: при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
То есть я как УК должна выйти на квартиру, составит акт о начале некачественной услуги. затем устранить этот фактор и вновь акт об окончании периода некачественной услуги.
За этот период даже при наличии показаний ИПУ (их тоже зафиксировать в акте на начало и конец периода некачественнйо услуги) на потраченный объем некачественной воды размер платы 0 рублей.
Правильно я думаю?
А потом с этим актом в РСО за перерасчетом?
Справочники ---- Работы и услуги организации
 
перечень работ и услуг - это то, что входит в СиР (справочники-работы и услуги) А коммунальные услуги это Справочники-коммунальные услуги). Ком услуги потом к договору правления добавляете
СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ВСЕМ!!!
 
Веду для себя табличку со всеми обращениями в тех поддержку и ответами на них. Могу поделиться кому нужно

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 30 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Могу кинуть сюда, если можно
СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ВСЕМ!!!
 
[QUOTE]andreas_2017 пишет:
[QUOTE]Ktt пишет:
На настоящий момент в систему можно загрузить действующие лицевые счета. Закрыть же лицевые счета, в том числе и массово можно лишь в личном кабинете самой системы. То есть у сотрудника поставщика информации затрачивается время на закрытие лицевых счетов в своей расчетной системе (кроме случаев интеграции ИС с ГИС), а также на закрытие лицевых счетов в личном кабинете системы. данная ситуация не является удобной и рациональной. Просим рассмотреть вариант массового закрытия лицевых счетов через шаблоны excel.[/QUOTE]

Система позволяет закрыть группу лицевых счетов или все лицевые счета. Но при этом всё равно действуют количественные ограничения, при большом числе ЛС приходится удалять их "кусками". Мартышкин труд.
 dash2[/QUOTE]

Отбирать их вручную через личный кабинет - вот это нереально
СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ВСЕМ!!!
 
Если изначально сведения по ПУ были внесены без марки и модели, без даты последней поверки, межповерочного интервала и плановой даты поверки, то в этом случае невозможно изменить указанную информацию (то есть ее отсутствие). Обновление такого ПУ при помощи шаблонов excel невозможно (так как нельзя изменить информацию о приборе учёта после начала его использования). Тех поддержка рекомендует архивировать данный прибор учета и добавить в Систему новый прибор учета с корректной информацией.
Это точно косяк

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 15 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Банки и платежные агенты либо не ввели еще информацию, либо вносят ее некорректно: за минусом комиссии, без разбивки по л/с. Автоматическое квитирование в этом случае не работает.
СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ ВСЕМ!!!
 
При первом импорте сведений по ИПУ в систему ГИС ЖКХ в качестве базовых показаний были занесены показания на дату ввода прибора учета в эксплуатацию. Известно, что в поле "Базовое показание" карточки прибора учета рекомендуется вносить последнее показание, полученное перед первичным вводом сведений о приборе учета в ГИС ЖКХ. Мы учли данное указание и заново загрузили шаблон с данными по ИПУ (изменили базовое значение с показания на дату ввода в эксплуатацию на показание на дату первичного размещения информации). В результате в ГИС в карточке ИПУ базовое показание заменилось, но в истории показаний появились несколько базовых показаний на одну дату (дату ввода ИПУ в эксплуатацию): это показание на дату ввода ипу в эксплуатацию и показание на дату первичного размещения информации. Таким образом получается, что дату первичного ввода показаний не видно и их карточки ИПУ не видно какому периоду соответствует базовое показание.   В плане развития Системы ГИС-ЖКХ нет добавления описанной выше функции
#
у меня 6 домов. и я гл бух, который делает все. у меня есть бухгалтер, юрист и все. так что все отчеты перед гос органами и собствениками делаю я. вот поэтому для меня очень актуальна тема про БУ и УУ, особо их сближение в 1С
#
[QUOTE]Ялиса пишет:
собрали на 20 услугу управления и не надо ничего распределять, при работе без дополнительных видов деятельности[/QUOTE]

согласна, что без доп видов деятельности все проще.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту :[/COLOR][/SIZE]
[quote="Ялиса" ну и распределяйте в управленческом. прямые-косвенные вообще нужны для незавершенки в бухучете, если уж быть точными.[/quote]

хотелось бы как-то сблизить управленческий и бухгалтерский, вот бухгалтерия и ломает головы как все организовать и трудозатраты минимизировать
#
Так это получается надо посчить эти КРСОИ по ОПУ где-то отдельно, в квитанциях по нормативу посчитается, а в конце года схлопывать. Не двойная ли это работа?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Если бы корректировали КРСОИ в конце года, то можно было бы в конце года все в расчетной программе пересчитать и проводками за весь год сделать. говорю про УСН, мы отчетность не сдаем в течение года никакую. А так в марте надо баланс сдать, а в июне только можно в расчетной программе все по факту пересчитывать. Как тут быть?
#
Добрый день, коллеги. Я тоже очень интересуюсь этим вопросом. До недавнего времени они вообще должны были расходоваться на энергосбержение и я хотела их отражать на 86 как целевое. Но сейчас вроде таких целей нет. И не знаю как быть. Подскажите как в БУ и НУ это выглядеть должно
#
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
#
Добрый день.
БУ по повыш коэффициентам отдельно же вести нужно?
Не подскажите проводки?
#
[QUOTE]Ялиса пишет:
у вас реализация на 90, вот там справочники номенклатуры и прицеплены.
На 76 в справочнике "контрагенты" можно завести конкретный дом, внутри ввести договоры, которые будут соответствованть видам услуг, ручками, без справочников.
Только зачем каждый дом в программу если их много? Лицевые счета вообще не нужны в программе, только утяжелите её.
Начисления в одной программе, оборотами перенесли в  другую, тут уж как решите по дому или вцелом по организации[/QUOTE]

Подомовой учет на 76 счете согласна что лишний. Один контрагент "население" например и один договор "Договор управления". А вот учет доходов и расходов придется дробить, чтобы выполнить условие подомового учета. На 90 счете номенклатура должна быть типа "Дом 1", "Дом2" и т.д. Тогда и на счете 20 придется выбирать на расходы эти же номенклатурные группы. На 20 счет закрываем 26. Тогда при закрытии месяца 20 счет закроется на 90 именно по одной номенклатурной группе и получится, что 90 счет с одной стороны выручка по дому, с другой расходы. И видно фин рез. Для управленческого учета вроде как удобно.
также на 20 счете можно завести субконто "Подразделение затрат" где прописать конкретные дома. Тогда по ОСВ 20 счета можно в режиме онлайн видеть затраты на доме))).

Что скажите про такой подход учета, целью которого сблизить бухгалтерский и управленческий учет и чтобы бухгалтерия всегда могла дать актуальную информацию по затратам на конкретный дом.
#
[QUOTE]Ялиса пишет:
ну не нравится 60, возьми 76.
Проводка по банку 51-62 должна соответствовать первичному документу, проводка 26-51 вообще не подкреплена  расходом по банку.[/QUOTE]


я делаю как 51-62 на полную сумму 5000 и на ком 91,02-51=50 (услуги банка внереализационные расходы)

если через платежных агентов то как вы и написали:
51-76.агент=4950
20-76.агент=50
76.агент-62.жители
#
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]северянка пишет:
Как гнать через 76 сч не понимаю???у меня по году сейчас входит приличная сумма по СОИ плюсом и я не могу не показать ее как прибыль, но дебиторка то только увеличивается соответственно платить налог мне нечем. Как отразить эту сумму что бы она не попадала в прибыль? все равно вернуть придется людям.......каша в голове полная если честно((([/QUOTE]

А никакой каши...

То, что вы людям будете выставлять по нормативу - это не реализация, так как придется два раза в год корректировать.

31 декабря чтобы правильно сформировать отчетность

30 июня, чтобы посчитать сумму к возврату...[/QUOTE]


Правильно ли понимаю, что в БУ надо отражать реализацию по СОИ 62-90 по ОПУ (то есть факт потребления домом), а разница между опу и нормативом 62-76. Т.о. на 62 счете дебиторка по жителям совпадает с квитанциями, а на выручку падает факт. В момент корректировки СОИ (июнь след года) 76 счет нужно будет закрыть на 62? Можете написать комплект проводок, если я не правильно вас поняла? А если правильно, то мне где-то и как-то надо этот СОИ по ОПУ считать отдельно?
#
[QUOTE]burmistr пишет:
[QUOTE]ReDBullS пишет:
Мне нужна система директ-костинг, и приказ Минфина 94/н подтверждает обоснованность разделения затрат на прямые и косвенные.
К какому дому отнести зарплату например юриста или бухгалтера работающего в УК)))???[/QUOTE]

А вы можете мне объяснить - зачем делить зарплату бухгалтера и диспетчера на отдельный дом в бухгалтерском учете?[/QUOTE]

Как видится это мне. На каждый дом свой тариф и услуга управления у каждого дома своя. ЗП бухгалтера одна на всех и заложена в тарифах каждого дома своя часть. Вот поэтому и нужно ее распределять по домам пропорционально утвержденному размеру платы, чтобы потом для управленческих целей было видно вошли мы в этот предел или нет. Ну и отчет перед собственниками.
Я тоже на 26 счет кидаю зп бухгалтера, потому что у меня еще и другие виды деятельности есть. так вот со сч 26 на 20 счет (общий для всех домов) уходит часть зп бухгалтера пропорционально выручке от управления домами. Потом с общего 20 счета раскидываю уже ручками на 20 счет в разбивке по домам. Таким образом, в ОСВ на 20 счете, у меня каждый дом выводится отдельно.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 55 секунды:[/COLOR][/SIZE]
А если один вид деятельности, то можно сразу на 20 счет, только суммы все-равно надо разбивать по домам в силу описанных выше причин. Можно настроить это все автоматически в 1С, если у вас доля распределения стандартная. При нескольких видах деятельности это не возможно.
Мы например совмещаем вид деятельности управление МКД, бух услуги сторонним организациям.
#
Выставлять КРСОИ отдельными строчками же должны. Сейчас по нормативу, потом перерасчет. Как вы потом в случае чего будете расшифровывать ГЖИ или перерасчет делать по показаниям ОПУ в след году?
#
Все устанавливают и утверждают на ОСС любой тариф. Все зависит от хотелок жильцов.
#
Так закон не предусматривает на сколько я знаю. Если кто считает по-другому, то пересмотрю свое мнение. Так что ничего не мудрите. Выставляйте по нормативу. И получится у вас не простое решение, а капец какое замороченное. А при проверке вы как это объясните. Для ГЖИ что УК что ТСЖ, нормативка то единая
#
Этот вопрос обсуждала со Стройнадзором. Сказали, пока еще порядок корректировок не утвердили и выносить что-либо на собрание не следует. Посоветовали считать по номративу.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 35 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Вчера буквально разговаривали.
#
Ага)))). Так как посоветуете действовать с РСО?
#
Ну за лето ни мне все по опу выставили. В некоторых месяцах, конечно, норматив оказался меньше опу. Вот и думаю просить перерасчет за отдельные месяцы или нет. А вдруг там где опу меньше норматива - доначислят. Гжи говоиит, что жителям я только норматив, а как перерасчет по крсои будет, исходя из опу, так это еще не понятно. Порядок еще не прописан нигде
#
И кто-нибудь с РСО по этому поводу общался уже?
#
[QUOTE]Ильич пишет:
[QUOTE]Ktt пишет:
 А если ОПУ отдельно ГВС показывает и отдельно ЦО[/QUOTE][/QUOTE]
А это законодателя не волнует. Нагрев ГВ по нормативу. Остальное - на отопление. П. 42(1) ПП 354, ИМХО, вообще исключил возможность определения нагрева ГВ по прибору.

Интересно, а как на это смотрит ГЖИ? Ни у кого не сталкивался?
#
В итоге выйдет одна и та же сумма, просто распределена между ГВС и ЦО будет по-другому. Это в случае, если ОПУ у меня все в кучу считает. А если ОПУ отдельно ГВС показывает и отдельно ЦО? В этом случае можно рассчитывать на перерасчет по ГВС?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:[/COLOR][/SIZE]
И летом можно добиться перерасчета по ГВС? Отопления то нет
#
Друзья, у меня в УК 5 МКД с ОПУ.
Норматив на подогрев ГВС утвержден. Однако, в некоторые месяцы в некоторых домах реальный подогрев из показаний ОПУ бывает ниже, чем норматив, а в некоторые выше нормтаива. РСО выставляет мне все по ОПУ. Вот села претензию писать на перерасчет и задумалась, а если ОПУ меньше норматива на подогрев получается, то не доначислят ли они мне? Так-то не должны, ведь по факту меньше, но...  Норматив на подогрев ГВс нужно ли рассматривать как "не более норматива"?
Вот и думаю, стоит или не стоит писать.
#
Спринт-жкх, компания ао красинформ
#
Первый вопрос который назрел: оплаты вручную отслеживать от должников или это каждый день нужно загружать список должников с их суммами? Ведь они могут платить каждый день по рублю? Ваша система может как-то интегрироваться с расчетной системой? Мы считаем ЖКУ не в 1с, а в местной городской программе

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Типа того, что ваша прога сама бы автоматически подтягивала данные из нашей расчетной системы. Было бы круто. Зашел, отобрал должников. И долг бы автоматически обновлялся ))).
#
Коллеги, вечер добрый.
Поделитесь, пожалуйста, опытом у кого как налажена схема обмена информацией с юристами. ситуация в следующем.
Юристы подают в суды, при этом оплачивается госпошлина, представительские расходы сторонней организации. Эти расходы мы признаем на дату подачи искового в суд. Тут все отлично: заплатили-начислили, все закрылось. После выигрыша, независимо от получения денег от ответчика, мы должны на дату вступления в силу решения суда, отразить доходы на 91 счете. То есть если не знать когда и в какой сумме присудили, то возможно неполное отражение в балансе доходов, то ест фин рез. Речь именно о бух учете. Ситуация усложняется еще и тем, что некоторые судебные приказы должники отменяют. Вот как наладить рабочую схему обмена информацией с юристами? У кого какой опыт на этот счет?
#
Коллеги, добрый день.
Ломаю голову как удобнее всего организовать учет по судебным делам.
У нас по судебным приказам взыскивается госпошлина, представительские и прочие судебные (но эти крайне редко).
Варианты организации были следующие:
1) всех жителей назвать контрагентом "Собственники". к нему завести договора:
- для учета основного долга - Договор управления МКД, счет учета 62,01
- для госпошлин - Госпошлина по суду, счет учета 76,02
- для представительских - Услуги представителя по суду, счет учета 76,02
Тогда по ОСВ на счете 76,02 по контрагенту Собственники аналитика будет по договорам и сразу видно сколько и чего нам еще не возместили, госпошлина и представительские не путаются между собой.
Если каждому договору задать автоматически счета учета, то при проведении платежек и др докмуентов счет учета сразу подставляется и рядовой бухгалтер не допустит ошибку в счете учета.
2) это не заводить договора разные, а завести субсчета к счету 76,02 (76,02,1-пени, 76,02,2-госпошлина, 76,02,3-представителськие). Тогда аналитика будет видна из ОСВ по сч 76,02 в разрезе субсчетов.

Поделитесь опытом у кого как и как удобнее для работы?
#
Коллеги, день добрый.
Житель пожаловался на грязную горячую воду и просит перерасчет.
В ПП 354 есть такой пункт: при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
То есть я как УК должна выйти на квартиру, составит акт о начале некачественной услуги. затем устранить этот фактор и вновь акт об окончании периода некачественной услуги.
За этот период даже при наличии показаний ИПУ (их тоже зафиксировать в акте на начало и конец периода некачественнйо услуги) на потраченный объем некачественной воды размер платы 0 рублей.
Правильно я думаю?
А потом с этим актом в РСО за перерасчетом?
#
перечень работ и услуг - это то, что входит в СиР (справочники-работы и услуги) А коммунальные услуги это Справочники-коммунальные услуги). Ком услуги потом к договору правления добавляете
#
Веду для себя табличку со всеми обращениями в тех поддержку и ответами на них. Могу поделиться кому нужно

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 30 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Могу кинуть сюда, если можно
#
[QUOTE]andreas_2017 пишет:
[QUOTE]Ktt пишет:
На настоящий момент в систему можно загрузить действующие лицевые счета. Закрыть же лицевые счета, в том числе и массово можно лишь в личном кабинете самой системы. То есть у сотрудника поставщика информации затрачивается время на закрытие лицевых счетов в своей расчетной системе (кроме случаев интеграции ИС с ГИС), а также на закрытие лицевых счетов в личном кабинете системы. данная ситуация не является удобной и рациональной. Просим рассмотреть вариант массового закрытия лицевых счетов через шаблоны excel.[/QUOTE]

Система позволяет закрыть группу лицевых счетов или все лицевые счета. Но при этом всё равно действуют количественные ограничения, при большом числе ЛС приходится удалять их "кусками". Мартышкин труд.
 dash2[/QUOTE]

Отбирать их вручную через личный кабинет - вот это нереально
#
Если изначально сведения по ПУ были внесены без марки и модели, без даты последней поверки, межповерочного интервала и плановой даты поверки, то в этом случае невозможно изменить указанную информацию (то есть ее отсутствие). Обновление такого ПУ при помощи шаблонов excel невозможно (так как нельзя изменить информацию о приборе учёта после начала его использования). Тех поддержка рекомендует архивировать данный прибор учета и добавить в Систему новый прибор учета с корректной информацией.
Это точно косяк

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 15 секунды:[/COLOR][/SIZE]
Банки и платежные агенты либо не ввели еще информацию, либо вносят ее некорректно: за минусом комиссии, без разбивки по л/с. Автоматическое квитирование в этом случае не работает.
#
При первом импорте сведений по ИПУ в систему ГИС ЖКХ в качестве базовых показаний были занесены показания на дату ввода прибора учета в эксплуатацию. Известно, что в поле "Базовое показание" карточки прибора учета рекомендуется вносить последнее показание, полученное перед первичным вводом сведений о приборе учета в ГИС ЖКХ. Мы учли данное указание и заново загрузили шаблон с данными по ИПУ (изменили базовое значение с показания на дату ввода в эксплуатацию на показание на дату первичного размещения информации). В результате в ГИС в карточке ИПУ базовое показание заменилось, но в истории показаний появились несколько базовых показаний на одну дату (дату ввода ИПУ в эксплуатацию): это показание на дату ввода ипу в эксплуатацию и показание на дату первичного размещения информации. Таким образом получается, что дату первичного ввода показаний не видно и их карточки ИПУ не видно какому периоду соответствует базовое показание.   В плане развития Системы ГИС-ЖКХ нет добавления описанной выше функции

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!